德国电子发票

与折扣不同，信用票据不能直接包含在原始发票中。 由于某些发票系统不支持负数发票明细项目，因此必须单独记录信用票据。

这意味着您必须为信用票据创建独立的文档，而不是将其包含在原始发票中。 这样可以保持原始发票的结构正确，收件人可以清楚地识别参考文献。

记录信用票据时，务必使用文件类型 381 并将信用额度输入为 正值。 您还应注明开具信用票据的原始发票。

重要：信用票据不能记录为取消发票。

这些领域 总价格产品交易价格 和 净价产品交易价格 做 不 指税收，但指附加费和扣除额。 如果商品不收取任何附加费或扣除额，则总价格和净价将相同。

增值税在本节中单独记录 适用的贸易税，其中百分比在中指定 适用费率百分比。

要在 XML 发票中正确显示现金折扣，请按以下步骤操作：

1. 在该部分中输入现金折扣条件

   指定的贸易付款条款:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3.00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

解释：

• #SKONTO #

  = 将该条目标识为现金折扣

• #TAGE =14#

  = 折扣在 14 天内有效

• #PROZENT =3.00#

  = 3% 的折扣率

• #BASISBETRAG =xx#

  = 计算折扣的金额

2。 实际的现金折扣金额必须显示在 预付金额总额 在 指定的 tradeSettlemenHeaderMonetarySummation。

做 不 将折扣作为单独的发票行项目输入。 使用上面描述的结构化 XML 表示法。

1. 折扣应该 不 记为负数发票行项目。 它们可以作为行项目的一部分显示，也可以在标题级别显示。
2. 在中输入折扣 指定专线贸易协议- 输入总价格 总价格产品交易价格-输入净价 之后 折扣在 净价产品交易价格

这样，扣除额已经包含在净价格中。

（可选）可以添加其他详细信息（折扣率、计算基础） 指定线路交易结算。

重要：折扣必须始终与 总价格 发票项目，而不是单价。

文档：DIN16931 的截图和折扣

文档：Abschlägen 和 Zuschlägen 的缩略图 DIN16391

文档：DIN16391 上的 Zuschlägen 的缩略图

这个错误 “运费未映射” 在 SupplyOn 中表示运费成本映射不正确。 原因可能包括：

• 运费未与正确的预订代码相关联
• SupplyOn 中缺少地图
• 分类或格式不正确

检查运费的配置和映射是否正确。

填写以下字段：

• einv.validation.field.partners.seller.catct.data.I — 供应商联系人/部门
• einv.validation.field.partners.seller.street — 供应商街/邮政信箱
• einv.validation.field.partners.buyer.street — 客户街道/邮政信箱
• einv.validation.field.partners.buyer.count — 客户所在国家

完整的信息可确保正确处理。

副标题必须输入为 自由文字行，而不是数量 = 0 的行。 使用零数量将导致发票被拒绝。

是的。 两种格式必须完全匹配。

XML 是机器可读的。 如果任何信息仅在 PDF 中（例如交货日期），但在 XML 中缺失或不正确，则无法对其进行处理，发票可能会被拒绝。

1。正确的字段映射

• 仅在字段中输入预期值（例如，“订单号” 应仅包含订单号）

2。 结构化的 XML 数据

• 每行正确分隔：数量、商品编号、价格、折扣
• 不得合并或复制字段
• 折扣不得输入为负数

3. 避免典型错误

• 与订单号精确匹配
• 地址字段中没有其他注释
• 使用正确的金额和货币
• 简洁的格式 — 避免不必要的空格或字符

4。 发送前验证

• 使用预览功能
• 使用自动验证规则（如果有）

仓库租金必须通过以下方式输入 开单数量 在 指定专线交易交付。

确保：

• 数量（开单数量）和单位代码与价格基础相匹配
• 做 不 使用 基本数量，因为这将使用错误的单位（例如，1 m³ 而不是 1000 m³）

如果一条线路同时包含可变成本和固定成本：

• 可变成本（每单位）必须相加并乘以数量
• 必须添加固定成本 在 m 之后乘以可变成本
• 应仅显示总可变成本和总固定成本
• 做 不 混合可变成本 + 固定成本并乘以在一起（这会产生舍入误差）

当 PDF 包含多个银行账户但 XML 仅包含一个时，就会出现错误。

只有 XML 才算数 — PDF 会被忽略。

你必须：

• 要么以 XML 列出所有银行账户，
  要么
• 确保存储在 Siemens 主数据中的银行账户与 XML 相匹配。

以前付费的物品可能包括在内，但是：

• 请勿征税 转到已经付款的物品
• 税款必须仅适用于剩余的应付金额

否则，系统会检测到税收不一致之处，并可能拒绝发票。

在 GrosPrice 级别:

• 只有 津贴（折扣） 是允许的
• 没有 费用（附加费） 允许的
  即使是有价值的费用 0 会导致拒绝。

包括允许/不允许的 XML 路径的简要概述（如原始文本所示）。

税收记录不正确。 增值税必须记录在 适用的贸易税 下 适用费率百分比。

折扣/附加费记录不正确。 查看折扣部分。

发票总额不正确，通常是由于 PDF/XML 不匹配或混合计算不正确所致。

税费输入不正确-与上述规则相同。

可能的原因：

1. 负数行项目
2. 数量 = 0
3. 小数位太多

可能的原因：

• 折扣作为负值项目输入
• 发票被错误地记录为贷方票据
• 混合发票和信用票据

在与法律验证相关的发票的 XML 文件中，服务接收者的地址不完整。 请填写必填字段 “街道/邮政信箱 盒子。”

您的 PDF 格式发票包含嵌入式 XML 文件，这是《增长机会法》所要求的。 请确保按以下格式提供地址：

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

StraSSE/POSTFACH</ram:LineOne>

城市</ram:CityName>

LÄNDERKURZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

如果您已收到此拒绝通知，请检查您的 XML 文件。 确保正确输入您、您的客户以及收货人的地址（如果适用）。 例如，确保名称中不包含邮政信箱，因为这可能会导致映射问题。

请检查您的 XML 文件中是否有数量为负的订单商品。 电子发票中不允许出现负数。

如果您想包括折扣或回扣，请不要将其表示为负数的订单商品数量。 相反，您可以选择以下选项：

1. 指定折扣而不是负数的订单项目

拒绝的原因是您已将折扣报告为负数单项而不是折扣。

这里有两个可供下载的文档，它们解释了如何正确指定折扣。 请调整您的发票并将其重新发送到 Siemens 账单地址。

文档：DIN16391 上的 Abschlägen 和 Zuschlägen 的缩略图

文档：DIN16391 上的 Zuschlägen 的缩略图

2。 或者： 根据EN 16931签发贷项通知单：

如果您希望开具总金额为负数的发票或退款，

请使用文件类型 381（贷项通知单）。

该文件类型正是为此类商业交易而设计的，并受该标准的支持。

请检查您的 XML 文件中是否有数量为负的订单商品。 电子发票中不允许出现负数。

如果你想包括折扣，请不要将其表示为负数。 相反，您可以选择以下选项：

1. 报告折扣而不是负数的订单项目

   拒绝的原因是您将折扣报告为负数单项而不是折扣。

   您可以下载以下两个文档，它们解释了如何正确报告折扣。 请更新您的发票并将其重新发送到 Siemens 账单地址。
   
   文档：DIN16391 上的 Abschlägen 和 Zuschlägen 的缩略图
   
   文档：DIN16391 上的 Zuschlägen 的缩略图

2。 或者： 根据EN 16931签发贷项通知单：

如果您希望开具总金额为负数的发票或退款，请使用单据类型 381（贷项通知单）。 该文件类型正是为此类商业交易而设计的，并受该标准的支持。

您的 PDF 格式发票包含嵌入式 XML 文件，这是《增长机会法》所要求的。 请确保根据以下格式在 XML 文件中列出您的银行详细信息：

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><!--58 = SEPA-Uberweisung-->

VERWENDUNGSWECK/RECHNUNGSNUMMER</ram:Information>

雇用 IBAN</ram:IBANID>

账号持有者</ram:AccountName>

雇用 BIC</ram:BICID>

银行名称</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

如果您已收到此拒绝通知，请检查您的 XML 文件。 确保您的银行账户信息完整且正确。

您的 PDF 格式发票包含嵌入式 XML 文件，这是《增长机会法》所要求的。

此错误消息通常由以下三个原因之一引起。 请检查所有发票的准确性，并进行必要的更正。

选项 1：

由于指定的价格基准不正确，您的发票包含错误。 因此，很遗憾，无法对您的发票进行数学验证。

您将价格单位（基本数量）与数量（开单数量）混为一谈。 数量指定正确，但价格基础不正确。

以下是您的示例（不是来自您的发票，但同样适用）：

RAM：特定线路贸易协议 >

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<ram: basisQuantity 单位代码=“C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: 基本数量单位码= “C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: 开单数量单位代码=“C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

这是什么意思？

价格单位: 5.00</ram:BasisQuantity> 表示 100 的价格适用于 5 个单位。 换句话说，每 5 个单位收取 100 欧元的费用。

数量: 5.00</ram:BilledQuantity> 表示计费 5 个单位。

计算： 价格计算方法如下：100（价格）× 5（数量）/5（价格单位）= 100

问题： 系统无法正确识别 5 个单位的价格单位，并且计算价格不正确。

解决方案： 价格单位应设置为 1，而数量保持不变。 以下是更正后的 XML：

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<ram: basisQuantity 单位代码=“C62">1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<ram: basisQuantity 单位代码=“C62">1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: 开单数量单位代码=“C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

解释：

价格单位： 1.00</ram:BasisQuantity> 表示 100 的价格适用于 1 个单位。

数量： 5.00</ram:BilledQuantity> 表示计费 5 个单位。

这样可以确保正确计算价格，并且系统可以正确识别价格单位。

选项 2：

您的发票包含错误，因为您误解了 “总价格产品交易价格” 和 “净价格产品交易价格” 这两个术语。值得注意的是，“GrospriceProductRadePriceTradePrice” 和 “NetPriceProductraductradePrice” 的条目并不指税收，而是指加价和降价。 如果商品不加价或降价，则总价格和净价相同。

对你来说，这是一个否定的例子（它不是来自你的发票，而是以完全相同的方式适用）：

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00</RAM: 充值金额>

<ram: basisQuantity 单位代码=“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<ram: basisQuantity 单位代码=“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

解决方案： 要纠正错误，请检查加价或降价是否适用于该商品。 如果不适用加价或降价，则总价格产品交易价格和净价格产品交易价格将相同。

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<ram: basisQuantity 单位代码=“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<ram: basisQuantity 单位代码=“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

选项 3：折扣报告不正确

拒绝的原因是您将折扣报告为负数条目，而不是折扣。

在这里，您将找到两份关于如何正确报告折扣的指南，可供下载。 请更新您的发票并将其重新发送到 Siemens 账单地址。

文档：DIN16391 上的 Abschlägen 和 Zuschlägen 的缩略图

文档：DIN16391 上的 Zuschlägen 的缩略图

此错误消息表明您发送的 PDF 文档不符合 ZugFerd 格式的要求。 ZugFerd（德国电子发票论坛的中央用户指南）是一种电子发票格式，包括可视化 PDF 表示形式和嵌入式 XML 文件。

以下是错误消息的要点：

1. PDF/A-3 格式：
   
   您的 PDF 文档必须采用 PDF/A-3 格式。 PDF/A-3 是 PDF 格式的一种特殊变体，适用于长期存档和 XML 文件的嵌入。
2. 嵌入式 XML 发票：
   
   PDF 必须包含包含结构化发票数据的嵌入式 XML 文件。 此 XML 文件允许自动处理发票数据。 必须确保 XML 文件的内容与 PDF 文档的内容相匹配。 只有 XML 文件用于过帐，因为它被视为主文档。
3. 发票附件：
   
   属于发票的所有附件必须作为 XML 文件的一部分嵌入，不能单独处理。

如果您的 PDF 文档不符合这些要求，则无法将其作为 ZugFerd 发票进行处理。 必须确保 PDF 格式正确，XML 数据已正确嵌入。

此错误消息表示您在发票上使用的 ZugFerd 版本不符合当前的法律要求。 自2025年1月1日起，使用ZugFerd格式的发票必须为2.0.1或更高版本，以符合EN 16931标准规定的增值税要求。

要解决此问题，您应确保将发票软件更新到支持 ZugFerd 2.0.1 或更高版本的版本。 欲了解更多信息，请访问联邦财政部的网站。

此错误消息表示您的 X-Rechnung 或 PEPPOL 格式的发票不符合当前的合规性要求。 为确保您的发票符合法律要求，您应审查发票的结构和数据字段并进行必要的调整。

更新发票软件或联系软件提供商的支持团队以确保发票格式正确可能会有所帮助。

此错误消息表示您的发票的 XML 文件包含语法错误，导致发票无法处理。 以下是一些可能的原因和解决问题的步骤：

1. XML 结构中的语法错误:
   这可能是由于元素缺失或不正确、命名空间不正确或编码不正确造成的。 确保所有必需的元素都存在且格式正确。
2. 缺少必填字段:
   检查所有必填字段，例如发票编号、发票日期和货币，是否正确和完整。

请随时通过以下方式联系我们 E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com 请附上原始发票。

此错误消息表明了两个特定问题：

1. “价格水平的加价/降价”： 根据DIN EN 16931，不允许在价格水平上指定加价或降价。 您应确保在商品级别正确输入此类规格。 以下是三个文档，它们解释了如何正确指定降价和标记：

   
   
   文档：DIN16391 上的 Abschlägen 和 Zuschlägen 的缩略图
   
   DIN16391 上的 Zuschlägen 的文件缩略图

2. 未提供发票号码： 每张发票必须包含唯一的发票编号。 请确保您的发票中包含这样的号码，以符合法律要求。

在这些错误中，您应该根据自己的计费软件进行自定义或手动添加未知信息。