Managementul lanțului de aprovizionare - Ungaria

Scopul nostru este de a crea valoare pentru Siemens și clienții săi. În activitățile noastre, ne străduim pentru inovație, productivitate, calitate și disponibilitate. Împreună cu furnizorii noștri, ne bazăm pe un lanț de aprovizionare competitiv și transparent.

Termeni si conditii contractuale

Contractele și comenzile noastre cu furnizorii se bazează pe Termenii și condițiile generale de cumpărare.

În plus, următoarele documente sunt anexe obligatorii la contractele noastre:

Furnizarea de date de către noi furnizori

Noii noștri parteneri trebuie să furnizeze datele lor de bază completând fișa tehnică a furnizorului, care va fi înregistrată în datele master ale furnizorului. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că informațiile pe care le furnizați sunt corecte la completarea formularului. Vă rugăm să trimiteți fișa tehnică completată și semnată persoanei dvs. de contact prin e-mail.

Fișa tehnică furnizor

Modificări ale detaliilor furnizorului

Dacă există modificări ale datelor dvs. principale (nume, adresă, număr de cont bancar etc.), vă rugăm să ne anunțați imediat în scris pentru a asigura procesarea fără probleme a comenzilor și decontărilor facturilor.

Nu suntem responsabili pentru întârzierea plăților rezultate din neraportarea modificărilor datelor.

Informații de facturare

Cerințe pentru facturile furnizorilor

Pentru a accelera procesarea facturilor primite, vă rugăm să includeți următoarele informații pe facturile dvs.:

Numărul de comandă furnizat de Siemens pentru livrarea în cauză
Articolele facturate conform structurii comenzii furnizate de noi, listate după poziția comenzii și în ordinea în care apar în comandă

Vă rugăm să atașați la factură copii ale documentelor care susțin îndeplinirea articolelor facturate (confirmare identificabilă semnată de Siemens sau o terță parte care o reprezintă și, dacă este posibil, de către furnizor, confirmare de primire, CMR sau scrisoare de livrare internă contrasemnată de Siemens etc.) la factură.

Dacă numărul comenzii lipsește, vă rugăm să contactați reprezentantul Siemens înainte de a emite factura.

În absența atașamentelor la factură listate, factura va fi returnată fără procesare.

Facturi pe suport de hârtie prin poștă

De asemenea, vă rugăm să trimiteți facturile prin poștă exclusiv la următoarea adresă:

Adresa poștală:Siemens Zrt. Locul de cazare 1956 Budapesta

Siemens Healthcare Kft. Locul de cazare 1956 Budapesta

Siemens Mobility Kft. Locul de cazare 1956 Budapesta

Factură electronică

Sistemul de contabilitate Siemens este capabil să primească și să arhiveze facturi electronice. Prin urmare, dacă doriți să ne emiteți în viitor facturi electronice, vă rugăm să le trimiteți la e-szamla.hu@siemens.com pentru Siemens Zrt și Siemens Healthcare Kft și pentru e-szamla.mo.hu@siemens.com pentru Siemens Mobility Kft.

Avem următoarele cerințe pentru facturile electronice de la furnizorii autohtoni datorită caracteristicilor specifice ale sistemului nostru de procesare a facturilor:

Dacă este posibil, vă rugăm să trimiteți o factură pe e-mail.
Atașamentele necesare (nota de livrare sau certificatul de performanță) trebuie încorporate în PDF-ul care conține factura sau atașate ca atașamente separate în același e-mail.
Ar trebui să existe o singură factură într-un PDF - dacă nu este cazul, sistemul nostru va procesa doar prima și va trata restul ca atașamente.
Vă rugăm să trimiteți factura o singură dată la adresa de mai sus. Dacă există probleme cu procesarea, de exemplu, o plată ratată, nu retrimiteți factura, ci contactați persoana de contact pentru a întreba despre starea actuală a acesteia.

Reconcilierea contului curent

Reconcilierea contului curent este efectuată de colegii noștri responsabili de contabilitatea facturilor (în limba maghiară).

Adresa centrală de e-mail: SUPPLIERS.hu@siemens.com

Contacte

Siemens Zrt. Gizella out
Lucia Koernyei Kissova
lucia.kissova@siemens.com

Siemens Healthcare Kft.
Patrik Rajković
patrik.rajkovics@siemens-healthineers.com

Siemens Mobility Kft.
Hanna Dobra
hanna.dobra@siemens.com

Compensare

Atunci când partenerii de afaceri își decontează conturile clienților și furnizorilor între ei nu efectuând plăți reciproc, ci prin compensarea acestora, aceasta este denumită compensație.

O notificare de compensare trebuie să fie pregătită înainte de procesare. Compensația poate fi inițiată de oricare dintre părți, iar notificarea poate fi pregătită de oricare dintre părți. Notificarea de compensare este considerată un document contabil dacă a fost semnată în mod corespunzător de părțile interesate.

Dacă compania dvs. dorește să profite de opțiunea de compensare, vă rugăm să completați formularul de mai jos și să îl trimiteți persoanei de contact Siemens.

Confirmarea comenzii de performanță

Livrarea bunurilor comandate sau prestarea serviciilor trebuie confirmată printr-o confirmare a performanței semnată de ambele părți (furnizorul și reprezentanții Siemens). Vă rugăm să atașați o copie a acestei confirmări de performanță la factură în toate cazurile.

Confirmarea livrării trebuie să conțină cel puțin informațiile enumerate în eșantionul de mai jos; în funcție de natura tranzacției, pot fi necesare și informații suplimentare.

Eșantionul poate fi descărcat de pe linkul de mai jos.

Exemplu de certificat de performanță

Primirea mărfurilor

Cu excepția cazului în care clientul solicită altfel, bunurile livrate trebuie întotdeauna livrate la depozitul Siemens specificat în comandă.

În cazurile în care livrarea este efectuată de un transportator, expeditor de mărfuri sau serviciu de curierat, documentele care atestă transferul și primirea trebuie, de asemenea, furnizate și atașate la factură.

În cazul mărfurilor comandate de Client folosind clauzele „E” și „F” Incoterms, în care Clientul este responsabil pentru livrare, vă rugăm să trimiteți documentele care atestă primirea de către transportator sau expeditor la persoana de contact Siemens. Deoarece în astfel de cazuri, acceptarea poate avea loc numai la nivelul încărcăturii (numărul coletului) la locația specificată de Furnizor, factura va deveni plătibilă numai după ce depozitul nostru a acceptat cantitatea și calitatea mărfurilor și a confirmat că comanda a fost îndeplinită corect.

Înregistrarea noilor furnizori

Deveniți furnizor certificat Siemens

Stimați potențiali parteneri, dacă doriți să deveniți furnizor, vă rugăm să vă înregistrați în baza noastră de date internațională, sistemul SCM STAR.

Informații suplimentare despre SCM STAR

Programul Siemens Global Value Source (GVS)

Prin programul global de achiziții strategice (Global Value Sourcing — GVS) al Siemens AG, Siemens Zrt. dorește, de asemenea, să contribuie la succesul economiei maghiare. Grupul Siemens din Ungaria achiziționează produse și servicii în valoare de câteva miliarde de forinți de la întreprinderile mici și mijlocii maghiare, iar produsele și serviciile furnizate din Ungaria reprezintă o pondere tot mai mare din achizițiile Grupului Siemens.

Prin programul GVS, compania noastră își propune să crească volumul achizițiilor de la furnizorii maghiari și să sprijine exporturile companiilor maghiare. Siemens Zrt. depune eforturi pentru parteneriate de afaceri pe termen lung, previzibile și fiabile cu furnizorii săi maghiari, consolidând astfel poziția regională a IMM-urilor maghiare prin programul GVS.

Legături suplimentare de gestionare a lanțului de aprovizionare

Informații pentru furnizorii noștri

Mai jos puteți descărca scrisoarea trimisă furnizorilor noștri în limba engleză cu privire la gestionarea facturilor. Este, de asemenea, un rezumat al celor mai importante informații publicate pe această pagină web.

Condiții generale de cumpărare Siemens