Gestión de la cadena de suministro - Hungría

Nuestro objetivo es crear valor para Siemens y sus clientes. En nuestras actividades, nos esforzamos por lograr la innovación, la productividad, la calidad y la disponibilidad. Junto con nuestros proveedores, confiamos en una cadena de suministro competitiva y transparente.

Términos y condiciones contractuales

Los contratos y pedidos de nuestros proveedores se basan en los Términos y condiciones generales de compra.

Además, los siguientes documentos son anexos obligatorios de nuestros contratos:

Suministro de datos por parte de nuevos proveedores

Nuestros nuevos socios deben proporcionar sus datos básicos rellenando la hoja de datos del proveedor, que se registrará en los datos maestros del proveedor. Por lo tanto, asegúrese de que la información que proporciona es correcta al rellenar el formulario. Envíe la hoja de datos rellenada y firmada a su persona de contacto por correo electrónico.

Hoja de datos del proveedor

Cambios en los detalles del proveedor

Si se produce algún cambio en sus datos maestros (nombre, dirección, número de cuenta bancaria, etc.), avísenos inmediatamente por escrito para garantizar que los pedidos y la liquidación de las facturas se procesan sin problemas.

No somos responsables de los retrasos en los pagos derivados de la falta de notificación de los cambios en los datos.

Datos de facturación

Requisitos para las facturas de los proveedores

Para acelerar el procesamiento de las facturas entrantes, incluya la siguiente información en sus facturas:

El número de pedido proporcionado por Siemens para el envío en cuestión
Los artículos facturados según la estructura de pedidos proporcionada por nosotros, listados por posición del pedido y por orden en que aparecen en el pedido

En todos los casos, adjunte copias de los documentos que respalden la gestión logística de los artículos facturados (confirmación identificable y firmada de Siemens o de un tercero que la represente y, si es posible, del proveedor, acuse de recibo, CMR o albarán de entrega nacional refrendado por Siemens, etc.) a la factura.

Si falta el número de pedido, póngase en contacto con su representante de Siemens antes de emitir la factura.

En ausencia de los anexos de la factura listados, la factura se devolverá sin procesarla.

Facturas en papel por correo

Envíe también sus facturas por correo exclusivamente a la siguiente dirección:

Dirección postal:Siemens Art. Szállítói számlák 1956 Budapest

Siemens Healthcare Kft. Szállítói számlák 1956 Budapest

Siemens Mobility Kft. Szállítói számlák 1956 Budapest

Factura electrónica

El sistema de contabilidad de Siemens es capaz de recibir y archivar facturas electrónicas. Por lo tanto, si desea emitirnos facturas electrónicas en el futuro, envíelas a e-szamla.hu@siemens.com para Siemens Zrt y Siemens Healthcare Kft, y para e-szamla.mo.hu@siemens.com para Siemens Mobility Kft.

Tenemos los siguientes requisitos para las facturas electrónicas de los proveedores nacionales debido a las características específicas de nuestro sistema de procesamiento de facturas:

Si es posible, envíe una factura por correo electrónico.
Los archivos adjuntos necesarios (albarán de entrega o certificado de cumplimiento) deben estar incluidos en el PDF que contiene la factura o adjuntarse como adjuntos separados en el mismo correo electrónico.
Solo debe haber una factura en un PDF; si no es así, nuestro sistema solo procesará la primera y tratará las demás como archivos adjuntos.
Envíe la factura solo una vez a la dirección anterior. Si hay algún problema con el procesamiento, por ejemplo, un pago atrasado, no vuelva a enviar la factura, sino que póngase en contacto con su persona de contacto para preguntarle sobre su estado actual.

Conciliación de cuentas corrientes

La conciliación de cuentas corrientes la realizan nuestros colegas responsables de la contabilidad de las facturas (en húngaro).

Dirección de correo electrónico central: SUPPLIERS.hu@siemens.com

Contactos

Siemens Art. Gizella out
Lucía Koernyei Kissova
lucia.kissova@siemens.com

Siemens Healthcare Kft.
Patrik Rajkovics
patrik.rajkovics@siemens-healthineers.com

Siemens Mobility Kft.
Hanna Dobra
hanna.dobra@siemens.com

Compensación

Cuando los socios comerciales liquidan sus cuentas de cliente y proveedor entre sí no haciéndose pagos entre sí sino compensándolos, esto se denomina compensación.

Se debe preparar un aviso de compensación antes de procesarlo. La compensación puede iniciarla cualquiera de las partes y la notificación puede prepararla cualquiera de las partes. La notificación de compensación se considera un documento contable si está debidamente firmada por las partes interesadas.

Si su empresa desea aprovechar la opción de compensación, rellene el siguiente formulario y envíelo a su persona de contacto de Siemens.

Pedido de confirmación de actuación

La entrega de los productos pedidos o la prestación de los servicios deben confirmarse mediante una confirmación de ejecución firmada por ambas partes (el proveedor y los representantes de Siemens). Por favor, adjunte una copia de esta confirmación de ejecución a la factura en todos los casos.

La confirmación de entrega debe contener al menos la información que aparece en el siguiente ejemplo; según la naturaleza de la transacción, es posible que también se necesite información adicional.

La muestra se puede descargar del siguiente enlace.

Ejemplo de certificado de rendimiento

Recepción de la mercancía

A menos que el cliente solicite lo contrario, los productos entregados deben entregarse siempre en el almacén de Siemens especificado en el pedido.

En los casos en que la entrega la lleve a cabo un transportista, una agencia de carga o un servicio de mensajería, también se deben presentar los documentos que certifiquen la transferencia y la recepción y adjuntarlos a la factura.

En el caso de productos pedidos por el cliente utilizando las cláusulas de los Incoterms «E» y «F», en las que el cliente es responsable de la entrega, envíe los documentos que certifican la recepción por parte del transportista o transitario a su persona de contacto en Siemens. Como en esos casos, la aceptación solo puede tener lugar a nivel de carga (número de paquete) en la ubicación especificada por el proveedor, la factura solo se pagará después de que nuestro almacén haya aceptado la cantidad y la calidad de la mercancía y haya confirmado que el pedido se ha gestionado correctamente.

Registro de nuevos proveedores

Conviértase en proveedor certificado de Siemens

Estimados posibles socios, si quiere convertirse en proveedor, regístrese en nuestra base de datos internacional, el sistema SCM STAR.

Más información sobre SCM STAR

El programa Global Value Source (GVS) de Siemens

A través del programa global de adquisiciones estratégicas (Global Value Sourcing — GVS) de Siemens AG, Siemens Zrt. También desea contribuir al éxito de la economía húngara. El Grupo Siemens en Hungría compra productos y servicios por valor de varios miles de millones de forintos a pequeñas y medianas empresas húngaras, y los productos y servicios suministrados desde Hungría representan una participación cada vez mayor en las adquisiciones del Grupo Siemens.

A través del programa GVS, nuestra empresa tiene como objetivo aumentar el volumen de compras a proveedores húngaros y apoyar las exportaciones de las empresas húngaras. Siemens Zrt. se esfuerza por lograr asociaciones comerciales a largo plazo, predecibles y fiables con sus proveedores húngaros, reforzando así la posición regional de las pymes húngaras a través del programa GVS.

Gestión de la cadena de suministro, enlaces adicionales

Información para nuestros proveedores

A continuación puede descargar la carta enviada a nuestros proveedores en inglés sobre la gestión de las facturas. También es un resumen de la información más importante publicada en esta página web.

Condiciones generales de compra de Siemens