Forsyningskædestyring - Ungarn

Vores mål er at skabe værdi for Siemens og dets kunder. I vores aktiviteter stræber vi efter innovation, produktivitet, kvalitet og tilgængelighed. Sammen med vores leverandører er vi afhængige af en konkurrencedygtig og gennemsigtig forsyningskæde.

Kontraktmæssige vilkår og betingelser

Vores leverandørkontrakter og ordrer er baseret på General Terms and Conditions of Purchase.

Derudover er følgende dokumenter obligatoriske bilag til vores kontrakter:

Datalevering af nye leverandører

Vores nye partnere skal levere deres grundlæggende data ved at udfylde leverandørdatabladet, som vil blive registreret i leverandørstamdataene. Sørg derfor for, at de oplysninger, du giver, er korrekte, når du udfylder formularen. Send det udfyldte og underskrevne datablad til din kontaktperson via e-mail.

Leverandørdatablad

Ændringer i leverandøroplysninger

Hvis der sker ændringer i dine stamdata (navn, adresse, bankkontonummer osv.), bedes du straks underrette os skriftligt for at sikre en smidig behandling af ordrer og fakturaafregninger.

Vi er ikke ansvarlige for forsinkede betalinger som følge af manglende rapportering af ændringer i data.

Faktureringsoplysninger

Krav til leverandørfakturaer

For at fremskynde behandlingen af indgående fakturaer skal du medtage følgende oplysninger på dine fakturaer:

Ordrenummeret leveret af Siemens til den pågældende levering
De fakturerede varer i henhold til ordrestrukturen angivet af os, angivet efter ordreposition og i den rækkefølge, de vises i ordren

Vedhæft i alle tilfælde kopier af dokumenter, der understøtter opfyldelsen af de fakturerede varer (identificerbar underskrevet bekræftelse af opfyldelsen af Siemens eller en tredjepart, der repræsenterer det og, hvis det er muligt, af leverandøren, kvittering for modtagelse, CMR eller indenlandsk følgeseddel underskrevet af Siemens osv.) til fakturaen.

Hvis ordrenummeret mangler, bedes du kontakte din Siemens-repræsentant, inden du udsteder fakturaen.

I mangel af de anførte fakturavedhæftede filer returneres fakturaen uden behandling.

Papirbaserede fakturaer pr. Post

Send også dine fakturaer udelukkende pr. Post til følgende adresse:

Postadresse:Siemens Zrt. Vandrerhjem 1956 Budapest

Siemens Sundhedspleje Kft. Vandrerhjem 1956 Budapest

Siemens Mobility Kft. Vandrerhjem 1956 Budapest

E-faktura

Siemens regnskabssystem er i stand til at modtage og arkivere elektroniske fakturaer. Derfor, hvis du ønsker at udstede elektroniske fakturaer til os i fremtiden, bedes du sende dem til e-szamla.hu@siemens.com for Siemens Zrt og Siemens Healthcare Kft, og til e-szamla.mo.hu@siemens.com fra Siemens Mobility Kft.

Vi har følgende krav til elektroniske fakturaer fra indenlandske leverandører på grund af de specifikke funktioner i vores fakturabehandlingssystem:

Hvis det er muligt, send venligst en faktura pr. e-mail.
De nødvendige vedhæftede filer (følgeseddel eller ydelsesattest) skal indlejres i PDF-filen med fakturaen eller vedhæftes som separate vedhæftede filer i samme e-mail.
Der skal kun være én faktura i en PDF - hvis dette ikke er tilfældet, behandler vores system kun den første og behandler resten som vedhæftede filer.
Send venligst fakturaen kun én gang til ovenstående adresse. Hvis der er problemer med behandlingen, f.eks. en ubesvaret betaling, skal du ikke sende fakturaen igen, men kontakte din kontaktperson for at spørge om dens aktuelle status.

Afstemning af løbende poster

Afstemning af løbende konti udføres af vores kolleger med ansvar for fakturaregnskab (på ungarsk).

Central e-mailadresse: SUPPLIERS.hu@siemens.com

Kontakter

Siemens Zrt. Gizella fra
Lucia Koernyei Kissova
lucia.kissova@siemens.com

Siemens Sundhedspleje Kft.
Patrik Rajkovics
patrik.rajkovics@siemens-healthineers.com

Siemens Mobility Kft.
Hanna Dobra
hanna.dobra@siemens.com

Kompensation

Når forretningspartnere afvikler deres kunde-leverandørkonti med hinanden, ikke ved at foretage betalinger til hinanden, men ved at modregne dem, kaldes dette kompensation.

Der skal udarbejdes en kompensationsmeddelelse forud for behandlingen. Erstatning kan indledes af en af parterne, og meddelelsen kan udarbejdes af begge parter. Erstatningsmeddelelsen betragtes som et regnskabsdokument, hvis den er behørigt underskrevet af de berørte parter.

Hvis din virksomhed ønsker at benytte sig af kompensationsmuligheden, bedes du udfylde nedenstående formular og sende den til din Siemens kontaktperson.

Ordrebekræftelse af ydelse

Levering af de bestilte varer eller ydelsen af ydelserne skal bekræftes af en bekræftelse på ydelsen underskrevet af begge parter (leverandøren og Siemens repræsentanter). Vedhæft venligst en kopi af denne bekræftelse af ydelsen til fakturaen i alle tilfælde.

Leveringsbekræftelsen skal mindst indeholde de oplysninger, der er anført i nedenstående stikprøve; afhængigt af transaktionens art kan der også kræves yderligere oplysninger.

Prøven kan downloades fra nedenstående link.

Eksempel på præstationscertifikat

Modtagelse af varer

Medmindre kunden anmoder om andet, skal leverede varer altid leveres til det Siemens lagersted, der er angivet i ordren.

I tilfælde, hvor leveringen udføres af en transportør, speditør eller kurertjeneste, skal dokumenter, der bekræfter overførslen og kvitteringen, også fremlægges og vedlægges fakturaen.

I tilfælde af varer bestilt af Kunden ved hjælp af Incoterms klausulerne „E“ og „F“, hvor kunden er ansvarlig for leveringen, bedes du sende dokumenterne, der bekræfter modtagelse fra transportøren eller speditøren til din Siemens kontaktperson. Da accept i sådanne tilfælde kun kan finde sted på fragtniveau (pakkenummer) på det sted, der er angivet af Leverandøren, betales fakturaen først, når vores lager har accepteret mængden og kvaliteten af varerne og bekræftet, at ordren er opfyldt korrekt.

Registrering af nye leverandører

Bliv certificeret Siemens-leverandør

Kære potentielle partnere, hvis du ønsker at blive leverandør, bedes du registrere dig i vores internationale database, SCM STAR-systemet.

Yderligere oplysninger om SCM STAR

Siemens Global Value Source (GVS) -programmet

Gennem Siemens AG's globale strategiske indkøbsprogram (Global Value Sourcing — GVS) ønsker Siemens Zrt. også at bidrage til den ungarske økonomis succes. Siemens-koncernen i Ungarn køber produkter og tjenester til en værdi af flere milliarder forint fra ungarske små og mellemstore virksomheder, og produkter og tjenester leveret fra Ungarn udgør en stigende andel af Siemens-koncernens indkøb.

Gennem GVS-programmet sigter vores virksomhed mod at øge mængden af indkøb fra ungarske leverandører og støtte eksporten af ungarske virksomheder. Siemens Zrt. stræber efter langsigtede, forudsigelige og pålidelige forretningspartnerskaber med sine ungarske leverandører og styrker dermed den regionale position for ungarske SMV'er gennem GVS-programmet.

Forsyningskædestyring yderligere links

Information til vores leverandører

Nedenfor kan du downloade brevet sendt til vores leverandører på engelsk vedrørende håndtering af fakturaer. Det er også et resumé af de vigtigste oplysninger, der er offentliggjort på denne webside.

Siemens Generelle Købsbetingelser